2022/06/29 【2479】株式会社ジェイテック、有価証券報告書 |
有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
引用:ましては、内部統制室 (1 名 )を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部
監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する
とともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
また、内部統制室は会計監査人と年に数回打合せの場を持ち、適宜連携して内部統制を推進しております。
3 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC 京都監査法人
b. 継続監査期間
10 年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員... |