| 2021/09/28 【7781】株式会社平山ホールディングス、有価証券報告書 |
有価証券報告書－第55期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) |
| 引用：は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専
門家の意見を聴取することができる。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ 信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出の
ため、「 内部統制規程 」を定め、内部統制が有効に機能するための体制を構築する。
ⅱ 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、
財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
ⅲ 財務報告に係る... |