| 2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第43期(平成29年4月1日－平成30年3月31日) |
| 引用：、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不
備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会
社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について
は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま
せんでした。
当社としては、財務報告に係る... |