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コロナ の検索結果　17件中 1-17件目(2.528秒)
内部統制報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【5909】株式会社　コロナ、内部統制報告書
内部統制報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大桃満 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市...
内部統制報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5909】株式会社　コロナ、内部統制報告書
内部統制報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大桃満 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市...
内部統制報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【2191】テラ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：報告に係る内部統制は有効でない と判断いたしました。 記 当社は、CENEGENICS JAPAN 株式会社 ( 以下 「セネ社 」といいます。)との間で、2020 年 4 月 27 日付 「 新型コロナウ イルス感染症 2(COVID-19) 治療新薬開発共同事業契約書 」を締結し新型コロナウイルス(COVID-19)に有効な医薬品 開発のための共同事業を開始し、当該治療薬の製造販売等を目的として同年 8 月 26 日付 「プロメテウス・バイオテッ クの株式譲渡契約書 」を締結してセネ社...
内部統制報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【5909】株式会社　コロナ、内部統制報告書
内部統制報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 28 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林一芳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市...
内部統制報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/22 【6026】ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：業務プロセスとして評価対象に追加しております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有 効であると判断いたしました。 なお、2021 年度においては新型コロナウイルス感染症対策のための在宅勤務が実施されましたが、当 社グループにおいては従前よりワークフローシステムによる承認行為やお客様からの受注の電子化等を 進めていたことにより、在宅勤務実施による内部統制への影響は極めて限定的であったものと判断して おり...
内部統制報告書－第193期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/04/28 【5337】ダントーホールディングス株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第193期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決 定いたしました。なお、全社的な内部統制については、金額的及び質的重要性の観点から僅少な事業拠点と判断した 事業拠点を除く全ての事業拠点を評価の対象としております。また、2020 年 7 月にSRE Mortgage Alliance Inc.を株 式の50%を取得したこと等により連結子会社化しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、内部 統制の評価に必要とされる相当な期間が確保...
内部統制報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【9973】株式会社小僧寿し、内部統制報告書
内部統制報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：に係る 内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識しております。 当事業年度には、業務効率化を図るべく、主要子会社を吸収合併し、不備の改善に取り組んでまいりましたが、当事 業年度の決算作業中に発生した新型コロナウイルス緊急事態宣言の再発令を受け、従業員の安全性に配慮した業務を 遂行したことや経理メイン担当者の病欠 (コロナ感染除く) 等の突発的な事態も発生したことから、決算確定作業や 監査対応に時間を要し、予定...
内部統制報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5909】株式会社　コロナ、内部統制報告書
内部統制報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 6 月 26 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林一芳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市...
内部統制報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9274】国際紙パルプ商事株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に含めていません。Antalisは、2020 年 7 月 21 日付で株式取得により子会社となりましたが、欧州における新 型コロナウイルス感染拡大による影響で入国制限等の物理的な制約があり、財務報告に係る内部統制の評価には相 当な期間を要することから、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価 手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためであります。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価手続を実施した結果、Antalis については、やむを得ない事情...
内部統制報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6815】ユニデンホールディングス株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ことができなかった理由は、不備の改善対応が2020 年 10 月からとなってし まったことやコロナウイルス感染症拡大防止対策下での業務を余儀なくされたこと、UACではテキサス州での寒波も突発 的に発生し、業務を一時停止せざるを得ない状況も発生するなど時間的・物理的の制約を受けた結果、あるべき統制の 運用の徹底や十分な是正期間を確保できずに期末を迎えてしまったことが大きな原因であると評価しております。 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、現在進行している2022 年 3 月期...
内部統制報告書－第26期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/06/17 【3777】株式会社ＦＨＴホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第26期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社グループでは、2020 年 1 月 29 日より新型コロナウイルス感染症による肺炎の予防及び抑制を目的とした中国 の省政府や市政府の通達による移動制限等に従うことによる影響で、当社の中国における3 社の子会社 (1 吉奥莱 科特医疗健康科技 ( 上海 ) 有限公司、2 上海蓉勤健康管理有限公司、3 栖霞市东明置业有限公司 )の決算業務や監 査業務が遅延したことにより、決算短信の開示が、期末後 50...
内部統制報告書－第15期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/22 【6026】ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第15期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ます。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有 効であると判断いたしました。 なお、2020 年度においては新型コロナウイルス感染症対策のための在宅勤務が実施されましたが、当 社グループにおいては従前よりワークフローシステムによる承認行為やお客様からの受注の電子化等を 進めていたことにより、在宅勤務実施による内部統制への影響は極めて限定的であったものと判断して おります。 個 々の業務プロセスにおいては在宅勤務実施...
内部統制報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5909】株式会社　コロナ、内部統制報告書
内部統制報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2019 年 6 月 27 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林一芳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市...
内部統制報告書－第17期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/30 【6531】リファインバース株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第17期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：・決算業務に 必要かつ十分な知識を有する人員を確保するまでには至らず、相互チェック及び牽制体制を整備することができな かったこと。 ・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑に進めることができなかったこと。 2/3EDINET 提出書類 リファインバース株式会社 (E32456) 内部統制報告書 なお、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映してお ります。 当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用の重要...
内部統制報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/28 【4978】株式会社リプロセル、内部統制報告書
内部統制報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：も進めておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて社会経済 活動が一時的に縮小傾向となる中、派遣社員の勤務が困難となり、また、新規採用活動にも支障が生じました。こ のような状況の中、社内の限られた人員により決算業務を実施いたしましたが、適切な経理・決算業務のために必 要な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が事業年度末日時点で不足しており、適切な社内の人材による 財務報告の体制を構築することができませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識...
内部統制報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/21 【7815】東京ボード工業株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：することができなかったこと。 ・外部の専門家に支援を受ける事で決算業務を適切に実施いたしましたが、適切な社内の人員により決算・財務報告 の体制を構築することができなかったこと。 ・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑に進めることができなかったこと。 2/3EDINET 提出書類 東京ボード工業株式会社 (E31123) 内部統制報告書 上記のとおり、開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができなかったことから、財務報告に 重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当...
内部統制報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/10 【6470】大豊工業株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：統制を含む財務報 告プロセスや売上・売掛金管理、実地棚卸、不良品の網羅的管理のための内部統制を含む原価計算に係る業務プロセ ス及びIT 全般統制について、虚偽記載の発生可能性が高い重要な業務プロセスであるため、これらを財務報告に係 る内部統制の評価対象に今回追加いたしました。当社は、今回の不適切会計の発生要因はこれらのプロセスに係る内 部統制が有効に構築されていないためと判断し、当事業年度において構築するための活動に取り組みました。その結 果、適切な内部統制の整備は完了いたしましたが、新型コロナ...
  
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