| 2020/06/10 【6470】大豊工業株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：統制を含む財務報
告プロセスや売上・売掛金管理、実地棚卸、不良品の網羅的管理のための内部統制を含む原価計算に係る業務プロセ
ス及びIT 全般統制について、虚偽記載の発生可能性が高い重要な業務プロセスであるため、これらを財務報告に係
る内部統制の評価対象に今回追加いたしました。当社は、今回の不適切会計の発生要因はこれらのプロセスに係る内
部統制が有効に構築されていないためと判断し、当事業年度において構築するための活動に取り組みました。その結
果、適切な内部統制の整備は完了いたしましたが、新型コロナ... |