| 2021/03/31 【9973】株式会社小僧寿し、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
| 引用：に係る
内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識しております。
当事業年度には、業務効率化を図るべく、主要子会社を吸収合併し、不備の改善に取り組んでまいりましたが、当事
業年度の決算作業中に発生した新型コロナウイルス緊急事態宣言の再発令を受け、従業員の安全性に配慮した業務を
遂行したことや経理メイン担当者の病欠 (コロナ感染除く) 等の突発的な事態も発生したことから、決算確定作業や
監査対応に時間を要し、予定... |