| 2020/08/28 【4978】株式会社リプロセル、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：も進めておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて社会経済
活動が一時的に縮小傾向となる中、派遣社員の勤務が困難となり、また、新規採用活動にも支障が生じました。こ
のような状況の中、社内の限られた人員により決算業務を実施いたしましたが、適切な経理・決算業務のために必
要な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が事業年度末日時点で不足しており、適切な社内の人材による
財務報告の体制を構築することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識... |