| 2020/08/21 【7815】東京ボード工業株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：することができなかったこと。
・外部の専門家に支援を受ける事で決算業務を適切に実施いたしましたが、適切な社内の人員により決算・財務報告
の体制を構築することができなかったこと。
・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑に進めることができなかったこと。
2/3EDINET 提出書類
東京ボード工業株式会社 (E31123)
内部統制報告書
上記のとおり、開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができなかったことから、財務報告に
重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当... |