| 2020/09/30 【6531】リファインバース株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第17期(令和1年7月1日－令和2年6月30日) |
| 引用：・決算業務に
必要かつ十分な知識を有する人員を確保するまでには至らず、相互チェック及び牽制体制を整備することができな
かったこと。
・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑に進めることができなかったこと。
2/3EDINET 提出書類
リファインバース株式会社 (E32456)
内部統制報告書
なお、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映してお
ります。
当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用の重要... |