| 2023/03/23 【1400】ルーデン・ホールディングス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) |
| 引用： 】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、令和 4 年 12 月 31 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で
ないと判断いたしました。
記
当社は2018 年 12 月のルーデンコイン( 以下 「RDC」という。)の販売により調達したと認識していた1700ビット
コイン( 以下 「BTC」という。)が手元に確認できず、また、同 BTCの調達方法は、投資家からの借入 ( 消費貸
借... |