| 2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第122期(平成30年2月1日－平成31年1月31日) |
| 引用：しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019 年 8 月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワ
ン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可
能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度の
ある多角的な調査を行いました。
調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫... |