| 2021/06/30 【6815】ユニデンホールディングス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) |
| 引用：」)での不適切な売上等の会計処理
の発覚で、第三者機関として専門性の高い会計士事務所及び法律事務所による詳細な調査を受けたことや、当社及びUAC
では、契約監査法人の変更もあり、大幅な決算遅延し2020 年 9 月 30 日に漸く決算が確定しましたが、前連結会計年度の
監査結果は、2019 年 3 月期のUACの未払 Chargebackの処理について限定事項となる限定付適正意見という厳しい結果とな
り、当社の財務報告に関する内部統制は有効に機能しておらず、開示すべき重要な不備があると評価しました。
当連結... |