| 2022/09/02 【3782】株式会社ディー・ディー・エス、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
| 引用：するため、第三者委員会から受領した調査
報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいりま
す。
1. 予算策定の精緻化
2. 企業風土の改革
3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化
(1) 役員に対するトレーニング機会の提供
(2) 会計リテラシーの向上
(3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用
(4) 内部監査体制の強化
4. 与信管理の厳格化
5. 適切な売上計上のための運用強化
6. 事業の選択と集中の検討 / 海外... |