| 2019/11/15 【9692】株式会社シーイーシー、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第51期(平成30年2月1日－平成31年1月31日) |
| 引用：は1 当初疑義に関する事実関係 ( 類似事象の存否を含む。)の調査に加え、2 当初疑義による連結財務諸表へ
の影響額の確定、3 本件が生じた要因の究明及び4その他、調査委員会 ( 以下で定義します。)が必要と認めた事項
の調査を目的として、2019 年 9 月 17 日付で当社社外監査役及び外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員
会 ( 以下 「 調査委員会 」といいます。)を設置いたしました。
また、当委員会による調査過程において、当初疑義に関係していた部署とは異なる部署において、売上... |