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国際会計基準 の検索結果 18件中 1-18件目(2.472秒)
内部統制報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
2024/01/04 【3691】株式会社デジタルプラス内部統制報告書
内部統制報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
引用:は、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 ( 以下、「CB」 といいます。)を発行し、2023 年 8 月 31 日に210,000 千円を調達したものの、当該 CBの財務制限条項に抵触しておりま す。 このため、国際会計基準第 1 号に基づき流動負債への分類が必要でしたが、財務制限条項の抵触に起因する当該 CBの 流動・非流動分類への影響の検討が不十分であったことから、2023 年 11 月 14 日に公表した2023 年 9 月期の決算短信にお いて、非...
内部統制報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/23 【7267】本田技研工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:02166) 内部統制報告書 2 【 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 】 当社の経営者は、米国 1934 年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO)が発表した「 内部統 制の統合的枠組み(2013 年版 )」において設定された規準に基づいて、2023 年 3 月 31 日現在における財務報告に係る内 部統制の有効性の評価を実施しました。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作 成について、合理的な保証...
内部統制報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/28 【4502】武田薬品工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31)
引用: ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/21 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 武田薬品工業株式会社 (E00919) 内部統制報告書 当社代表取締役社長 CEO クリストフウェバーおよび取締役 CFO コンスタンティンサルウコスは、米国 1934 年証券 取引所法 Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており ます。財務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠...
内部統制報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/27 【6779】日本電波工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業務 プロセスを評価対象に含めております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 4 【 付記事項 】 該当事項はありません。 5 【 特記事項 】 該当事項はありません。 2/2...
内部統制報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/22 【7267】本田技研工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:技研工業株式会社 (E02166) 内部統制報告書 2 【 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 】 当社の経営者は、米国 1934 年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO)が発表した「 内部統 制の統合的枠組み(2013 年版 )」において設定された規準に基づいて、2022 年 3 月 31 日現在における財務報告に係る内 部統制の有効性の評価を実施しました。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作 成...
内部統制報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/29 【4502】武田薬品工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用: ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/21 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO クリストフウェバーおよび取締役 CFO コンスタンティンサルウコスは、米国 1934 年証券 取引所法 Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており ます。財務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関す る信頼性について合理的な保証...
内部統制報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/28 【6779】日本電波工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや 予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 また、当社では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業 務プロセスを評価対象に含めております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務...
内部統制報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/23 【7267】本田技研工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:会社 (E02166) 内部統制報告書 2 【 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 】 当社の経営者は、米国 1934 年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO)が発表した「 内部統 制の統合的枠組み(2013 年版 )」において設定された規準に基づいて、2021 年 3 月 31 日現在における財務報告に係る内 部統制の有効性の評価を実施しました。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作 成について、合理...
内部統制報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/29 【4502】武田薬品工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用: ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/21 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO クリストフウェバーおよび取締役 CFO コンスタンティンサルウコスは、米国 1934 年証券 取引所法 Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており ます。財務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関す る信頼性について合理的な保証...
内部統制報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/25 【6779】日本電波工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや 予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 また、当社では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業 務プロセスを評価対象に含めております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務...
内部統制報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/19 【7267】本田技研工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:会社 (E02166) 内部統制報告書 2 【 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 】 当社の経営者は、米国 1934 年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO)が発表した「 内部統 制の統合的枠組み(2013 年版 )」において設定された規準に基づいて、2020 年 3 月 31 日現在における財務報告に係る内 部統制の有効性の評価を実施しました。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作 成について、合理...
内部統制報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月1日)
2020/06/24 【4502】武田薬品工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月1日)
引用: ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/21 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO クリストフウェバー及び取締役 CFO コンスタンティンサルウコスは、米国 1934 年証券取引 所法 Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。財 務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関する信頼性に ついて合理的な保証を提供...
内部統制報告書-第42期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
2020/11/30 【7453】株式会社 良品計画内部統制報告書
内部統制報告書-第42期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
引用:としていましたが、グループ内で決算期を統一することで、経営情報の適時・的確な開 示をはかり、経営の効率化及び透明性をさらに高めるため、また、将来適用を検討している国際会計基準 (IFRS)に 規定されている連結会社の決算期統一の必要性に対応するため、2020 年 5 月 27 日開催の第 41 期定時株主総会の決議を 受けて、決算日を8 月 31 日に変更しました。これに伴い、評価の基準日を8 月 31 日へ変更しています。決算日変更の 経過期間である当事業年度の財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日...
内部統制報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
2020/03/27 【3938】LINE株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
引用:区新宿四丁目 1 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 LINE 株式会社 (E31238) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長出澤剛および取締役 CFO 黄仁埈は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しています。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び国際会計基準に準拠した対外的な報告目的の財務諸表...
内部統制報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/07/31 【6779】日本電波工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:、見積りや 予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 また、当社では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業 務プロセスを評価対象に含めております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 4...
内部統制報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/19 【7267】本田技研工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:会社 (E02166) 内部統制報告書 2 【 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 】 当社の経営者は、米国 1934 年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO)が発表した「 内部統 制の統合的枠組み(2013 年版 )」において設定された規準に基づいて、2019 年 3 月 31 日現在における財務報告に係る内 部統制の有効性の評価を実施しました。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作 成について、合理...
内部統制報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
2019/03/29 【3938】LINE株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
引用:区新宿四丁目 1 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 LINE 株式会社 (E31238) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長出澤剛および取締役 CFO 黄仁埈は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しています。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び国際会計基準に準拠した対外的な報告目的の財務諸表...
内部統制報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/21 【6779】日本電波工業株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:、見積りや 予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 また、当社では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業 務プロセスを評価対象に含めております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 4...
  
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