2020/09/30 【4526】理研ビタミン株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
引用:しました。
( 訂正後 )
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな
いと判断しました。
記
当社連結子会社である青島福生食品有限公司 ( 以下 「 青島福生食品 」という。)における特定の顧客とのエビ加工販
売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門
家を含む特別調査委員会を設置... |