2020/09/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第15期(令和1年7月30日-令和1年7月30日) |
引用:こととなり、開示す
べき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2019 年 4 月 30 日現在における当社グループの財務報告に
係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、外部からの情報提供に基づき当社監査役が調査を行ったところ、2016 年 4 月期の費用計上に関して不適
切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、2020 年 7 月 28 日、特別調査委員会を設置の上、調
査を進めて参りました。特別調査委員会による調査の結果、2016 年 4 月期の費用支出... |