| 2019/06/27 【1515】日鉄鉱業株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第105期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
| 引用：に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、財務報告に係る内部統制は有効
でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社 ( 以下、「AK 社 」という。)において、不適切な会計処理が
行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいり
ました。
特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上... |