| 2020/01/28 【1873】株式会社日本ハウスホールディングス、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第51期(平成30年11月1日－令和1年10月31日) |
| 引用：ました。
当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策の適切な運用を通じて、開示す
べき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
(1) マンション事業部における業務プロセスの不備に係る再発防止策
1 マンション事業部における内部統制システムの再構築
2 内部監査室の機能改善
3 コンプライアンス意識の醸成
4 現場と経営陣とのコミュニケーションの充実
5 企業風土の改善
(2) 決算・財務報告プロセスの不備に係る再発防止策
1 決算... |