| 2019/06/27 【3528】株式会社プロスペクト、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
| 引用：、2018 年 12 月 13 日に訂正報告書を提出し、ま
た、同日 2018 年 12 月 13 日に2017 年 3 月期及び2018 年 3 月期の内部統制報告書について訂正報告書を提出いたしまし
た。
当社は、特別調査委員会の報告書や本件誤謬に関連する事実関係を踏まえ、以下の再発防止策を実施し改善を図り
ました。その結果、2019 年 3 月 31 日現在において、開示すべき重要な不備は是正され、当社グループの財務報告に係
る内部統制は有効であると判断いたしました。
(1) 税務会計面等... |