| 2023/06/28 【8070】東京産業株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31) |
| 引用：すべき重要な不備があったものと判断し、2018 年 3 月期 ( 第 108 期 )から
2021 年 3 月期 ( 第 111 期 )にかかる内部統制報告書の訂正報告書、ならびに2022 年 3 月期 ( 第 112 期 )にかかる内部統
制報告書を2022 年 7 月 29 日に提出いたしました。
当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備及び
運用を図ってまいりました。
(1) コンプライアンスに対する意識の周知・徹底
(2) 組織的な統制... |