| 2019/09/13 【8927】株式会社明豊エンタープライズ、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第46期(平成25年8月1日－平成26年7月31日) |
| 引用：した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日現在における当社グループの財務報告に係
る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部
からの指摘を受け、調査の必要性があると判断されたため、令和元年 7 月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専
門家から構成される特別調査委員会を設置... |