| 2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31) |
| 引用：した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備
に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員
が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始
いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部... |