| 2024/01/04 【3691】株式会社デジタルプラス、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第19期(2022/10/01－2023/09/30) |
| 引用：流動負債として分類していましたが、財務諸表監査における監査法人との協議に基づき有価証券報告書では流
動負債として分類しております。
また、財務制限条項への抵触を踏まえた繰上償還の可能性、その他ファイナンスの実行可能性、事業計画の達成可能
性 ( 事業計画作成にあたって考慮すべき事項の網羅的な把握含む)について継続企業の前提に関する重要な不確実性の
有無の検討が十分に実施できておらず、財務諸表監査における監査法人との協議を踏まえて有価証券報告書では継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨... |