| 2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30) |
| 引用：として評価対象に追加いたしました。
3 【 評価結果に関する事項 】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要
な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし
た。
記
当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計
上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士... |