2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR |
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
引用:がありましたため、金融商品
取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づき、近畿財務局に提出しました同期間の内部統制報告書の訂正
報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1. 開示すべき重要な不備の内容
当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」とい
う。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認
会計士の資格... |