| 2022/06/27 【6457】グローリー株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) |
| 引用：れていた事実が判明したことを受けて、2022 年 2 月 8 日に、本件に係る事実関係の解明、発生原因及
び問題点の調査分析等を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履行補助
者とする社内調査委員会を設置いたしました。
社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実が
確認されました。
社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 3 月期及び
2021 年 3... |