| 2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) |
| 引用：を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履
行補助者とする社内調査委員会を設置いたしました。
社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実
が確認されました。
社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2021 年 3 月期の
有価証券報告書及び四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。
本件の直接的な原因は、当該子会社の総務部門における長期... |