| 2023/04/24 【3931】株式会社バリューゴルフ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31) |
| 引用：、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護
士・公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行いました。外部調査チームによる調査の結果、産経旅行の従
業員 ( 以下 「 当該従業員 」という)による資金着服及びこの発覚を遅らせるための架空取引の計上等の事実が判明し
ました。外部調査チームの調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 1 月期の
有価証券報告書、2021 年 1 月期の有価証券報告書及び四半期報告書、2022 年 1 月期の有価証券報告書及び四半期... |