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会計士 異動 の検索結果　70件中 1-30件目(7.539秒)
有価証券報告書－第20期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/30 【3931】株式会社バリューゴルフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：ください。常時 1 名の常勤監査役 が執務しており、取締役会、経営会議には全て出席し、客観的立場から取締役会を監視できる体制となっ ております。 監査役のモニタリングは、広範な事業の内容にまで及んでおり、経営監視は有効に機能していると考え ております。 社外監査役 2 名は、税理士、公認会計士 (1 名 ) 及び弁護士 (1 名 )であり、専門的見地から監査を 行っております。 ニ) 指名・報酬委員会 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、指名・報酬委員会を設置しております。当委員 会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査業務の品質及び効率を高めるために、監査法人及び内部監査室と相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を行って おります。 社外監査役の選任状況 社外監査役の人数 選任している 2 名 社外監査役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栗原章 辻広司 氏名 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目...
四半期報告書－第20期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、四半期報告書
四半期報告書－第20期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用：ません。 2【その他 】 該当事項はありません。 18/21第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 2023 年 12 月 14 日 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士...
四半期報告書－第20期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
2023/09/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、四半期報告書
四半期報告書－第20期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
引用：32108) 四半期報告書 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 2023 年 9 月 14 日 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士 成田雅義 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社バ リューゴルフの2023 年 2 月...
四半期報告書－第20期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
2023/06/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
引用：書 16/18独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 2023 年 6 月 14 日 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士 成田雅義 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社バ リューゴルフの2023 年 2 月 1 日...
有価証券報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【3931】株式会社バリューゴルフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：でおり、経営監視は有効に機能していると考え ております。 社外監査役 2 名は、税理士、公認会計士 (1 名 ) 及び弁護士 (1 名 )であり、専門的見地から監査を 行っております。 (ニ) 指名・報酬委員会 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、指名・報酬委員会を設置しております。当委員 会は、6 名で構成されており(その半数以上を社外役員で構成されており)、役員人事及び報酬制度等に 関する審議を行う経営の透明性と客観性を強化する機関となっております。 (ホ)グループ統括部 当社...
2024年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、決算発表
2024年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2024 年 1 月期 3Q 1,807,000 株 2023 年 1 月期 1,807,000 株 2 期末自己株式数 2024 年 1 月期 3Q 191 株 2023 年 1 月期 191 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 1 月期 3Q 1,806,809 株 2023 年 1 月期 3Q 1,806,809 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/21 【3931】株式会社バリューゴルフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査業務の品質及び効率を高めるために、監査法人及び内部監査室と相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を行って おります。 社外監査役の選任状況 社外監査役の人数 選任している 2 名 社外監査役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栗原章 辻広司 氏名 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/04/24 【3931】株式会社バリューゴルフ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：に 係る内部統制は有効でない旨の記載をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査手続に おいて、不適切な取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有 無の確認等を行うために、弁護士・公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行いました。外 部調査チームによる調査の結果、産経旅行の従業員 ( 以下 「 当該従業員 」という)による資金...
2024年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、決算発表
2024年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：.4 511.70 2023 年 1 月期 1,201 897 74.4 495.26 ( 参考 ) 自己資本 2024 年 1 月期 924 百万円 2023 年 1 月期 894 百万円 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社...
内部統制報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【3931】株式会社バリューゴルフ、内部統制報告書
内部統制報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護 士・公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行いました。外部調査チームによる調査の結果、産経旅行の従 業員 ( 以下 「 当該従業員 」という)による資金着服及びこの発覚を遅らせるための架空取引の計上等の事実が判明し ました。外部調査チームの調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 1 月期の 有価証券報告書、2021 年 1 月期の有価証券報告書及び四半期報告書、2022 年 1 月期の有価証券報告書及び四半期...
訂正有価証券報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：て おります。 社外監査役 2 名は、税理士、公認会計士 (1 名 ) 及び弁護士 (1 名 )であり、専門的見地から監査を行っ ております。 35/108EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正有価証券報告書 (ニ)グループ統括部 当社は代表取締役社長執行役員の任命により、グループ統括部にて定期的に内部監査を実施するととも に、その結果を代表取締役社長執行役員に報告しております。代表取締役社長執行役員は内部監査結果を受 け、被監査部門に内部監査結果及び改善事項を通知...
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：監査役 2 名 )で構成されておりま す。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご覧ください。常時 1 名の常勤監査役が執務 しており、取締役会、経営会議には全て出席し、客観的立場から取締役会を監視できる体制となっておりま す。 監査役のモニタリングは、広範な事業の内容にまで及んでおり、経営監視は有効に機能していると考えて おります。 社外監査役 2 名は、税理士、公認会計士 (1 名 ) 及び弁護士 (1 名 )であり、専門的見地から監査を行っ ております。 (ニ...
訂正有価証券報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：、経営会議には全て出席し、客観的立場から取締役会を監視できる体制となっておりま す。 監査役のモニタリングは、広範な事業の内容にまで及んでおり、経営監視は有効に機能していると考えて おります。 社外監査役 2 名は、税理士、公認会計士 (1 名 ) 及び弁護士 (1 名 )であり、専門的見地から監査を行っ ております。 (ニ)グループ統括部 当社は代表取締役社長の任命により、グループ統括部にて定期的に内部監査を実施するとともに、その結 果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は内部監査...
訂正四半期報告書－第17期第1四半期(令和2年2月1日－令和2年4月30日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第17期第1四半期(令和2年2月1日－令和2年4月30日)
引用：あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士越智一成 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士髙尾英明 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社バ リューゴルフの令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 ( 令和 2 年 2 月 1 日から令和 2 年 4 月 30 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間 ( 令和 2 年 2 月 1 日...
訂正四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
引用： 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 18/20EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 23 日 有限責任あずさ監査法人 横浜事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士越智一成 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士髙尾英明 監査人の結論 当監査法人は、金融商品...
訂正四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
引用： 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 18/20EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 23 日 有限責任あずさ監査法人 横浜事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士越智一成 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士髙尾英明 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき...
訂正四半期報告書－第17期第3四半期(令和2年8月1日－令和2年10月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第17期第3四半期(令和2年8月1日－令和2年10月31日)
引用：四半期報告書 2 【その他 】 該当事項はありません。 17/19EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 18/19EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 令和 4 年 12 月 23 日 有限責任あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士越智一成 指定有限責任...
当社連結子会社における不適切な取引に係る調査に関するお知らせ
2022/10/21 【3931】株式会社バリューゴルフ、その他のIR
当社連結子会社における不適切な取引に係る調査に関するお知らせ
引用： (1) 構成 ・弁護士宗像雄 ( 関谷・宗像法律事務所所属 ) ・弁護士・公認会計士村上芳文 ( 弁護士法人トライデント虎ノ門オフィス所属 ) 宗像弁護士は、企業法務を専門にしている弁護士であり、政府関係の調査委員会のメン バーを務めた経験、上場企業をめぐる企業不祥事とその調査に関する知見を有しておりま す。また、当社の顧問弁護士を務めており、株式会社産経旅行を含めたグループ全社の業 務内容に精通しております。 村上弁護士は、当社及び株式会社産経旅行と利害関係のない社外の弁護士・公認会計士...
四半期報告書－第19期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
引用： 】 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 該当事項はありません。 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 四半期報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 26 日 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士成田雅義 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査 手続において、不適切な取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、 類似事案の有無の確認等を行うために、弁護士・公認会計士による外部調査チームを組成し調 査を行いました。 - 1 -外部調査チームによる調査の結果、産経旅行の従業員 ( 以下 「 当該従業員 」という)による 資金着服及びこの発覚を遅らせるための架空取引の計上...
訂正内部統制報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は 有効ではないと判断しました。 記 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査手続において、不適切な 取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護士・ 公認会計士による外部調査チームを組成し調査...
訂正内部統制報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は 有効ではないと判断しました。 記 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査手続において、不適切な 取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護士・ 公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行い...
訂正内部統制報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は 有効ではないと判断しました。 記 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査手続において、不適切な 取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護士・ 公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行い...
訂正四半期報告書－第19期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第19期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
引用：はありません。 20/22EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 26 日 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士成田雅義 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社バ リューゴルフの2022 年 2 月 1 日から2023...
訂正四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
引用：EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 21/23EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 23 日 有限責任あずさ監査法人 横浜事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士越智一成 公認会計士髙尾英明 監査人の結論 当監査...
訂正四半期報告書－第17期第2四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第17期第2四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
引用： 業務執行社員 公認会計士越智一成 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士髙尾英明 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられてい る株式会社バリューゴルフの令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期 連結会計期間 ( 令和 2 年 5 月 1 日から令和 2 年 7 月 31 日まで) 及び第 2 四半期連結累計期間 ( 令和 2 年 2 月 1 日から令和 2 年 7 月 31...
訂正四半期報告書－第19期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第19期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
引用：会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 24/26EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 訂正四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 株式会社バリューゴルフ 取締役会御中 2022 年 12 月 26 日 あかり監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士狐塚利光 指定社員 業務執行社員 公認会計士成田雅義 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項...
2024年１月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/09/14 【3931】株式会社バリューゴルフ、決算発表
2024年１月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 191 株 2023 年 1 月期 191 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 1 月期 2Q 1,806,809 株 2023 年 1 月期 2Q 1,806,809 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており...
臨時報告書
2022/03/28 【3931】株式会社バリューゴルフ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区芝四丁目 3 番 5 号ファースト岡田ビル5F 【 電話番号 】 03-6435-1535 【 事務連絡者氏名 】 渡辺和昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の監査役会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公 認会計士...
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