| 2022/12/26 【3931】株式会社バリューゴルフ、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) |
| 引用：した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は
有効ではないと判断しました。
記
当社は、連結子会社である株式会社産経旅行 ( 以下 「 産経旅行 」という)に対する内部監査手続において、不適切な
取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有無の確認等を行うために、弁護士・
公認会計士による外部調査チームを組成し調査... |