| 2022/06/28 【6779】日本電波工業株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) |
| 引用：拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや
予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
また、当社では、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成していることから、そのための体制及び関連する業
務プロセスを評価対象に含めております。
3 【 評価結果に関する事項 】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務... |