| 2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) |
| 引用：こととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効
でないと判断いたしました。
記
当社は、2020 年 10 月 7 日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、同日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関
するお知らせ」で不適切な会計処理等の問題に関して公表し、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上
のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売... |