| 2020/06/22 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：であると判断いたしました。
4 【 付記事項 】
該当事項はありません。
5 【 特記事項 】
当社は、当連結会計年度において特定取引先との間で行った複数の取引について架空循環取引が行なわれた事実が判
明したことをうけ、内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったものと判断し、2015 年 3 月期 ( 第 35 期 )から2019
年 3 月期 ( 第 39 期 )にかかる内部統制報告書の訂正報告書を2020 年 2 月 14 日に提出しました。
当連結会計年度においては、特別調査委員会の指摘・提言... |