| 2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) |
| 引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な
不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ
たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委
員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先... |