| 2020/08/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：こととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな
いと判断いたしました。
記
当社は、2019 年 11 月 26 日に、当社管理部門の上位職にあった元従業員から、当社在籍時に当時の経営陣の指示を受け
て過年度決算にかかる不適切会計処理を行っていた旨の通知を受領したことを受け、同年 12 月 2 日付で外部の専門家を
含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
特別調査委員会から、元従業員の主張する過年度決算... |