| 2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31) |
| 引用：報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な
不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の
取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性
が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員会... |