| 2024/04/26 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31) |
| 引用：においては、特別調査委員会による調査報告書の提言を踏まえた以下の再発防止策を設定・実行し、適
正な内部統制の整備・運用を図っていった。
1 HIKEにおいて、その韓国子会社と役割を分担し、情報を共有できる体制を整える。
2 HIKEにおいて、購買・調達にかかる業務プロセスを見直し、チェック体制を強化する。
3 当社において、ゲームパブリッシング事業を行う子会社における問題点を把握できる体制を整える。
4 当社において、ゲームパブリッシング事業のビジネスモデルにおけるリスクの識別及び対応ができるように、
内部... |