| 2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31) |
| 引用：に係る内部統制は有効であると判断した。
( 訂正後 )
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告
書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章... |