| 2020/04/24 【8013】株式会社ナイガイ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第123期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) |
| 引用：としました。
3【 評価結果に関する事項 】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重
要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る
内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわた
る不適切な商品在庫の計上が行われた可能性が判明したため、外部専門家を加えた特別調査委員会を設置し調査い
たし... |