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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	15:00	2327	日鉄ソリューションズ
2022年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ( 追加情報 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 実在性を確認できない取引に関する事項 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、 その実在性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確 認できない取引が明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及 び仮払金 44,753 百万円として計上するとともに、その
06/30	15:00	9318	アジア開発キャピタル
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
るため、一般債権について、過年度の貸倒実績率を基礎とした、将来 の貸倒見積率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を 計上しております。 2 訂正関連損失引当金 過年度における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査費用、それに伴う訂正報告書等の作成依頼 費用の支払のため、当事業年度に負担すべき額を計上しております。 - 16 -アジア開発キャピタル㈱(9318) 2021 年 3 月期決算短信 3 金融商品取引責任準備金 証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第 46 条の5の規定に基づき「 金融商品取引業等に関する内 閣府令 」 第
05/25	13:00	7238	曙ブレーキ工業
（訂正・数値データ訂正）「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 決算発表
) 主な要因として、ファイナンス・リース債務の返済による支出 32 億円、長期借入金の返済による支出 7 億円及 び配当金の支払額 4 億円などにより、資金が減少となりました。 ― 4 ―曙ブレーキ工業株式会社 (7238) 2021 年 3 月期決算短信 (4) 今後の見通し ( 対処すべき課題 ) 1 当社国内生産子会社が製造する一部製品の定期検査報告における不適切な行為について 当社は、当社国内生産子会社が製造する自動車用ブレーキ製品に関し、お客様 ( 完成車メーカー)に提出する定 期検査報告書の記載において、一部不適切な行為が行われていたことを確認したため、社外弁護士で構成する特 別調査委員会を
05/14	16:00	4526	理研ビタミン
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
」を策定し、持続的成長を図るべくグループを挙げて取組みを推進してまいりまし た。 当社は、2020 年 7 月 27 日に公表しました「2020 年 3 月期連結決算発表の延期ならびに特別調査委員会の設置に関す るお知らせ」のとおり、当社の連結子会社である『 青島福生食品有限公司 』( 以下 「 青島福生食品 」という。)にお けるエビの加工販売の取引の実在性について疑義が生じたため、同日に特別調査委員会を設置し、事実関係を調査し ました。その結果、2020 年 9 月 23 日にエビの加工販売の取引の実在性を確認するには至らなかったとする調査報告書 を受領しました。 特別調査委員会の調査報告を
05/14	15:01	7238	曙ブレーキ工業
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
造する自動車用ブレーキ製品に関し、お客様 ( 完成車メーカー)に提出する定 期検査報告書の記載において、一部不適切な行為が行われていたことを確認したため、社外弁護士で構成する特 別調査委員会を設置し、事実関係の調査をしてまいりました。この不適切行為の事実の全容及び具体的な再発防 止策につきましては、2021 年 2 月 16 日付 「 当社一部製品の定期検査報告における不適切な行為について」にて公 表しております。また、本件に関連し、ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド社からのISO 9001 認証及びIATF 16949 認証の一時停止の通知受領後、同社の特別審査を受けた結果
05/13	13:00	3107	ダイワボウホールディングス
2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
18,030 百万円であります。 5. 減価償却費には、長期前払費用に係る償却が含まれております。 ( 追加情報 ) ( 不適切な取引に関する事項 ) 当社は、2020 年 9 月 30 日付 「 当社連結子会社における不適切な取引の発生および特別調査委員会の設 置について」、および2020 年 11 月 27 日付 「 特別調査委員会による調査報告書受領に関するお知らせ」に 記載のとおり、当社連結子会社である旧ダイワボウノイ株式会社 ( 同社は2020 年 4 月 1 日をもって当社 連結子会社である大和紡績株式会社に吸収合併されている。)において、元従業員が単独での行為で 2014 年から2020
04/28	15:00	2327	日鉄ソリューションズ
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
を続け、社会の発展に貢献す る」、という企業理念に基づき、豊かな社会づくりに向けてESG( 環境・社会・ガバナンス)の観点で様 々な事 業活動に取り組んでいます。 さらに、国連が主導する「 持続可能な成長目標 (SDGs)」にも積極的に取り組み、グローバルな社会の一員 として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 2リスクマネジメントの徹底 事業成長を支えるリスクマネジメントにつきましては、2020 年 2 月に公表した当社の一部の物品仕入販売型取引 に関する「 特別調査委員会の調査結果と業績に与える影響、再発防止策等について」を受けた再発防止の取り組み (リスクマネジメントの強化、業務
04/27	15:00	7518	ネットワンシステムズ
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 2021 年 3 月期決算短信 不正事案及び過年度業績の修正について 当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から2020 年 3 月 11 日まで特別調査委員会に よる調査を実施し、2020 年 3 月 12 日に「 納品実体のない取引に関する調査最終報告書 」を開示しました。 その後、外部機関からの指摘があり、資金流用の疑義並びに仕入先及び売上先を利用した原価付替の疑義を認識 したため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士で構成される外部調査委員会を設置し、調査を 実施しました。また、2021 年 3 月期第 2 四半期決算準備
04/26	15:00	5486	日立金属
2021年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
8 M&Aに係るリスク 9 資金調達に係るリスク 10 親会社との関係に係るリスク 11 情報セキュリティに係るリスク 12 環境規制等に係るリスク 13 事業再編等に係るリスク 14 知的所有権に係るリスク 15 人材確保に係るリスク 16 法令・公的規制に係るリスク 17 地震、その他自然災害等に係るリスク 18 退職給付債務に係るリスク 「7 製品の品質に係るリスク」に関連し、当社は、2020 年 4 月 27 日付で、当社及び子会社の一部製品について、顧 客へ提出する検査成績書に不適切な数値の記載等が行われていた事案が判明したこと及び外部の専門家から構成され る特別調査委員会を設置す
04/09	15:00	9787	イオンディライト
2021年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の2020 年 2 月期に連結子会社である旧 ㈱カジタクの不正会計処理問題 ( 以下、「カジタク事 案 」)が判明し、当社のグループガバナンス体制に重大な不備があったことが発覚しました。その 後、当社では、当社と利害関係を有しない特別調査委員会からの調査報告、ならびに提言を真摯に 受け止め、再発防止策の徹底を最優先に取り組んでまいりました。 このたび、再発防止策として掲げた各種施策の遂行によりガバナンス体制を強化したことで、イ オンディライトグループとして今一度、成長戦略を描くためのグループ経営体制が整ったと判断 し、中長期的なビジョンに関して、あらためて精査を行いました。その結果、ビジョン