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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 15:01 6400 不二精機
内部統制報告書－第61期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 不二精機株式会社 (E02462) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊井剛は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/26 15:00 5035 ＨＯＵＳＥＩ
内部統制報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長の管祥紅及び取締役兼執行役員管理本部長の羽入友則は、当社グループ( 当社及び連結子会 社、以下同じ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂 について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/26 14:54 2499 日本和装ホールディングス
内部統制報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本和装ホールディングス株式会社 (E05631) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 日本和装ホールディングス株式会社 【 英訳名 】 NIHONWASOU HOLDINGS,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鶴野尚史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 2 番 31 号 【 縦覧に供する場所
03/26 14:53 5187 クリエートメディック
内部統制報告書－第52期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 クリエートメディック株式会社 (E02416) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である今澤修は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しております。当社 は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運
03/26 14:50 6769 ザインエレクトロニクス
内部統制報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ザインエレクトロニクス株式会社 (E02062) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長南洋一郎および最高財務責任者山本武男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用し
03/26 14:41 3197 すかいらーくホールディングス
内部統制報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
野市西久保一丁目 25 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 COO 金谷実及び当社最高財務責任者常務取締役 CFO 財務本部マネージングディレク ター北義昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会より公表され ました「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
03/26 14:38 2573 北海道コカ・コーラボトリング
内部統制報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 (E00408) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 【 英訳名 】 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長酒寄正太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市清田区清田一条一丁目 2
03/26 14:29 146A コロンビア・ワークス
内部統制報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コロンビア・ワークス株式会社 (E39407) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役中内準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/26 14:28 4768 　大塚商会
内部統制報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
阪市福島区福島六丁目 14 番 1 号 ) 株式会社大塚商会神奈川営業部 ( 横浜市神奈川区金港町 3 番地 3) 株式会社大塚商会京葉営業部 ( 千葉県船橋市葛飾町二丁目 340 番 ) 株式会社大塚商会北関東営業部 (さいたま市大宮区桜木町一丁目 195 番 1 号 ) 株式会社大塚商会神戸支店 ( 神戸市中央区磯上通八丁目 3 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大塚裕司は、当社の連結ベースでの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企
03/26 14:26 7625 グローバルダイニング
内部統制報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グローバルダイニング(E03327) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長谷川耕造及び執行役員最高財務責任者中澤海輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
03/26 14:18 4704 トレンドマイクロ
内部統制報告書－第37期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トレンドマイクロ株式会社 (E04999) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長エバ・チェン及び代表取締役副社長根岸マヘンドラは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る
03/26 14:14 4450 パワーソリューションズ
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パワーソリューションズ(E35137) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋忠郎は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
03/26 14:12 8946 ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
内部統制報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 ASIAN STAR(E04039) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邉智彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用について責任を有しております。当社 は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
03/26 14:07 3775 ガイアックス
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長上田祐司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制の整備及び運用を行っております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります
03/26 14:01 149A シンカ
内部統制報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江尻高宏及び執行役員 CFO 飯田裕樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
03/26 13:58 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北山忠雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
03/26 13:54 4482 ウィルズ
内部統制報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 杉本光生及び専務取締役 CFO 蓮本泰之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
03/26 13:51 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス
内部統制報告書－第61期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
丁目 20 番 6 号八王子ファーストスクエア6 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 (E01061) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉村昇は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
03/26 13:44 6694 ズーム
内部統制報告書－第43期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 工藤俊介及び取締役 CFO 山田達三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲
03/26 13:34 7833 アイフィスジャパン
内部統制報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイフィスジャパン(E05512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大澤弘毅は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま