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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 11:19 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
内部統制報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
番 1 号さんプラザ3 階 34 号室 【 縦覧に供する場所 】 monoAI technology 株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区桜丘町 1 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 monoAI technology 株式会社 (E38157) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山下真輝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制
03/26 11:18 6630 ヤーマン
内部統制報告書－第52期(2025/05/01－2025/12/31) 内部統制報告書
っております。) 東京都江東区東陽二丁目 4 番 2 号新宮ビル4 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山 﨑 貴三代及び最高財務責任者宮 﨑 昌也は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 ))」に示されている内
03/26 11:13 5242 アイズ
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイズ(E38163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社アイズ 【 英訳名 】 EYEZ,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福島範幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/26 11:13 6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
年 5 月 7 日から本店所在地東京都新宿区新宿二丁目 3 番 15 号 が上記のとおり移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 HANATOUR JAPAN(E33602) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長金尚昱及び執行役員経営管理部長田中一彰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の
03/26 11:08 1994 高橋カーテンウォール工業
内部統制報告書－第61期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 高橋カーテンウォール工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 高橋カーテンウォール工業株式会社 (E00222) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋武治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂につい
03/26 10:43 7740 タムロン
内部統制報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長桜庭省吾は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
03/26 10:38 5950 日本パワーファスニング
内部統制報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本パワーファスニング株式会社 (E01421) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井宏二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお
03/26 10:24 2009 鳥越製粉
内部統制報告書－第91期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) ( 注 ) 上記 「 本店の所在の場所 」は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は次の場所で行っております。 福岡市博多区比恵町 5 番 1 号 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長鳥越徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示
03/26 10:16 3204 トーア紡コーポレーション
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トーア紡コーポレーション(E00556) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社トーア紡コーポレーション 【 英訳名 】 Toabo Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長井渡 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区城見一丁目 2 番 27 号クリスタルタワー18 階 【 縦覧に供する
03/26 10:14 4578 大塚ホールディングス
内部統制報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 】 大塚ホールディングス株式会社東京本部 ( 東京都港区港南二丁目 16 番 4 号品川グランドセントラルタワー12 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大塚ホールディングス株式会社 (E21183) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 井上眞及び取締役 CFO 牧野祐子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査
03/26 10:11 7846 パイロットコーポレーション
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員藤 﨑 文男は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 な
03/26 10:08 2491 バリューコマース
内部統制報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 バリューコマース株式会社 (E05149) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者香川仁及び取締役最高財務責任者遠藤雅知は、当社グループの財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
03/26 10:08 6376 日機装
内部統制報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員加藤孝一及び執行役員コーポレート部門長村上雅治は、当社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
03/26 10:05 6054 リブセンス
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リブセンス(E26032) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼執行役員村上太一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
03/26 10:03 9768 いであ
内部統制報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番地 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田畑彰久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであ
03/26 10:03 3566 ユニフォームネクスト
内部統制報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニフォームネクスト株式会社 (E33305) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横井康孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
03/26 09:45 4848 フルキャストホールディングス
内部統制報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フルキャストホールディングス(E05182) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 平野岳史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備
03/26 09:38 3196 ホットランドホールディングス
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
ん。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区新富一丁目 9 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 2025 年 3 月 28 日開催の第 34 回定時株主総会の決議により、2025 年 4 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いた しました。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ホットランドホールディングス(E30898) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長佐瀬守男は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という
03/26 09:31 6302 住友重機械工業
内部統制報告書－第130期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 住友重機械工業株式会社 (E01533) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長渡部敏朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している
03/26 09:30 6524 湖北工業
内部統制報告書－第67期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 石井太及び取締役 CFO 中村聖二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ