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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 09:38 3196 ホットランドホールディングス
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
ん。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区新富一丁目 9 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 2025 年 3 月 28 日開催の第 34 回定時株主総会の決議により、2025 年 4 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いた しました。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ホットランドホールディングス(E30898) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長佐瀬守男は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という
03/26 09:31 6302 住友重機械工業
内部統制報告書－第130期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 住友重機械工業株式会社 (E01533) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長渡部敏朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している
03/26 09:30 6524 湖北工業
内部統制報告書－第67期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 石井太及び取締役 CFO 中村聖二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
03/26 09:18 2216 カンロ
内部統制報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 カンロ株式会社 (E00378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 カンロ株式会社 【 英訳名 】 Kanro Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長村田哲也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 財務・経理本部長 兼 CIO デジタルソリューション本部長 佐藤光記 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号東京
03/26 09:16 4595 ミズホメディー
内部統制報告書－第49期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミズホメディー(E31946) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長唐川文成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/26 09:12 5214 日本電気硝子
内部統制報告書－第107期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本電気硝子株式会社 (E01190) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岸本暁は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/26 09:05 7425 初穂商事
内部統制報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 初穂商事株式会社 (E02797) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長斎藤悟は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
03/26 09:04 6223 　西部技研
内部統制報告書－第61期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である隈扶三郎及び最高財務責任者である取締役上席執行役員経営管理本部長平川 美和は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/26 09:02 9656 グリーンランドリゾート
内部統制報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 グリーンランドリゾート株式会社 (E04693) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松野隆徳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
03/26 09:01 5619 マーソ
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 西野恒五郎及び取締役 CFO 管理本部長兼経営企画室長井口聖一朗は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
03/25 17:04 3950 ザ・パック
内部統制報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
成区東小橋二丁目 9 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 ザ・パック株式会社 (E00674) 内部統制報告書 代表取締役社長である仲村直樹は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を
03/25 16:53 3405 クラレ
内部統制報告書－第145期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クラレ(E00876) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日 【 会社名 】 株式会社クラレ 【 英訳名 】 KURARAY CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川原仁 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 岡山県倉敷市酒津 1621 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社クラレ本社 ( 東京都千代田区大手町 2 丁目 6
03/25 16:45 7244 市光工業
内部統制報告書－第96期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長であるヴィラットクリストフ及び取締役専務執行役員である白土秀樹は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/25 16:31 5015 ビーピー・カストロール
内部統制報告書－第49期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ビーピー・カストロール株式会社 (E02800) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日 【 会社名 】 ビーピー・カストロール株式会社 【 英訳名 】 BP Castrol K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平川雅規 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役財務経理部長田中正子 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号 ゲートシティ大崎イーストタワー 【 縦覧
03/25 16:30 6627 テラプローブ
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長横山毅及び執行役 CFO 中川雅幸は、当社と連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
03/25 16:30 377A エージェントＩＧホールディングス
内部統制報告書－第1期(2025/07/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エージェントIGホールディングス(E40512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長一戸敏及び取締役専務上級執行役員髙橋真喜子は、当社グループの財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠
03/25 16:28 3091 ブロンコビリー
内部統制報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロンコビリー(E03517) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長阪口信貴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
03/25 16:23 1449 ＦＵＪＩジャパン
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 FUJIジャパン(E34471) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐 々 木忠幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
03/25 16:23 6612 バルミューダ
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺尾玄及び取締役佐藤雅史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループという」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
03/25 16:19 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第60期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CAC Holdings(E05036) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である西森良太及び当社最高財務責任者である神子田達雄は、当社並びに連結子会社及び持分 法適用関連会社 ( 以下、「 当社グループ」とする)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について