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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 11:13 7793 イメージ・マジック
内部統制報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イメージ・マジック(E37419) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山川誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
03/30 11:08 5965 フジマック
内部統制報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長熊谷光治は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
03/30 10:56 2169 ＣＤＳ
内部統制報告書－第46期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 CDS 株式会社 (E05726) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 30 日 【 会社名 】 CDS 株式会社 【 英訳名 】 CDS Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長芝崎雄太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県岡崎市舞木町字市場 46 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/30 10:51 3997 トレードワークス
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トレードワークス(E33553) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 30 日 【 会社名 】 株式会社トレードワークス 【 英訳名 】 TRADE WORKS Co., Ltd 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長齋藤正勝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/30 10:13 4891 ㈱ティムス
内部統制報告書－第22期(2025/03/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ㈱ティムス(E37069) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ティムス 【 英訳名 】 TMS Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長若林拓朗 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役伊藤剛 【 本店の所在の場所 】 東京都府中市府中町一丁目 9 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
03/30 10:01 4168 ヤプリ
内部統制報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ヤプリ 【 英訳名 】 Yappli, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 庵原保文 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 住友不動産六本木グランドタワー41 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
03/30 09:48 8040 東京ソワール
内部統制報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
場二丁目 10 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小泉純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/30 09:35 6870 日本フェンオール
内部統制報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本フェンオール株式会社 (E02020) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中野誉将は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
03/30 09:04 6141 ＤＭＧ森精機
内部統制報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 DMG 森精機株式会社 (E01502) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 30 日 【 会社名 】 DMG 森精機株式会社 【 英訳名 】 DMG MORI CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森雅彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 太田圭一 【 本店の所在の場所 】 奈良県奈良市三条本町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
03/30 09:00 153A カウリス
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である島津敦好は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社カウリス(E39397) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
03/27 17:01 4480 メドレー
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀧口浩平及び取締役上級執行役員 CFO 河原亮は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が 有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
03/27 16:57 2160 ジーエヌアイグループ
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジーエヌアイグループ(E05712) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ジーエヌアイグループ 【 英訳名 】 GNI Group Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役代表執行役社長兼 CEO イン・ルオ 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO 松井亮介 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町二丁目 2 番 2 号
03/27 16:45 6573 ＣＲＡＶＩＡ
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 CRAVIA 株式会社 (E33868) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 CRAVIA 株式会社 【 英訳名 】 CRAVIA Inc. ( 旧英訳名 Agile Media Network Inc.) 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤原宏樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝大門 2-3-6 【 縦覧に供す
03/27 16:44 3671 ソフトマックス
内部統制報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 ソフトマックス株式会社本社 ( 東京都品川区北品川四丁目 7 番 35 号 ) ソフトマックス株式会社名古屋支店 ( 名古屋市西区牛島町 2 番 5 号 ) ソフトマックス株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島三丁目 23 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソフトマックス株式会社 (E27276) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長萩原千恵子 ( 戸籍名 : 島森千恵子 )は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており
03/27 16:42 4286 ＣＬホールディングス
内部統制報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 CLホールディングス(E05199) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社 CLホールディングス 【 英訳名 】 CL Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長内川淳一郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 号赤坂パークビル16 階 (2025 年 10 月
03/27 16:36 4449 ギフティ
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギフティ(E35096) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ギフティ 【 英訳名 】 giftee Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役太田睦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役藤田良和 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田 2-10-2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
03/27 16:36 4056 ニューラルグループ
内部統制報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニューラルグループ株式会社 (E35841) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 ニューラルグループ株式会社 【 英訳名 】 Neural Group Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長重松路威 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員 CFO 財務管理本部長松田拓也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株
03/27 16:32 4351 山田再生系債権回収総合事務所
内部統制報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 代表取締役社長山田晃久 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区北幸一丁目 11 番 15 号横浜 STビル18 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社山田再生系債権回収総合事務所東京支店 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 18 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )1. 上記の東京支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に 供する場所としております。 2.2025 年 3 月 28 日開催の第
03/27 16:29 5618 ナイル
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ナイル株式会社 (E39203) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 ナイル株式会社 【 英訳名 】 Nyle Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋飛翔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート本部本部長長澤斉 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田一丁目 24 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
03/27 16:26 4487 スペースマーケット
内部統制報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スペースマーケット(E35330) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長重松大輔及び執行役員コーポレート責任者瀧直人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統