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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 15:42 4583 カイオム・バイオサイエンス
内部統制報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カイオム・バイオサイエンス(E26096) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小池正道及び最高財務責任者美女平在彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/27 15:41 9271 和心
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役森智宏及び取締役 CFO 斎藤順一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもので
03/27 15:40 3928 マイネット
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社マイネット(E31991) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社マイネット 【 英訳名 】 Mynet Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩城農 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役社長岩城農 【 本店の所在の場所 】 東京都港区北青山二丁目 11 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
03/27 15:40 4264 セキュア
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長谷口辰成及び取締役 Co-CFO 佐藤仁美は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、財務報告における記載内容の適正性と信頼性を確保することに努めてお ります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/27 15:39 9561 グラッドキューブ
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社グラッドキューブ(E37979) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社グラッドキューブ 【 英訳名 】 GLAD CUBE Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 金島弘樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役 CFO 財部友希 【 本店の所在の場所 】 大阪府大阪市中央区瓦町 2 丁目 4 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
03/27 15:35 4392 ＦＩＧ
内部統制報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村井雄司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社の財務報 告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております
03/27 15:35 3758 アエリア
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社アエリア 【 英訳名 】 Aeria Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林祐介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理本部長上野哲郎 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/27 15:33 3416 ピクスタ
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古俣大介及び取締役コーポレート本部長恩田茂穂は、当社及び連結子会社 3 社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお ります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
03/27 15:32 4776 サイボウズ
内部統制報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青野慶久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため
03/27 15:31 4379 Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
内部統制報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Photosynth(E37060) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河瀬航大は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
03/27 15:31 3474 Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 G-FACTORY 株式会社 (E32486) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長片平雅之及び専務取締役管理本部長田口由香子は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
03/27 15:31 4596 窪田製薬ホールディングス
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
青山一丁目 15 番 37 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 窪田製薬ホールディングス株式会社 (E32854) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長、社長兼最高経営責任者である窪田良は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
03/27 15:31 7613 シークス
内部統制報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社 CEO 兼 COO 代表取締役社長執行役員平岡和也およびCFO 取締役常務執行役員財務経理部 長兼 IR・広報部長蒲田顕久は、当社ならびに連結子会社および持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」 という)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書
03/27 15:30 4476 ＡＩ　ＣＲＯＳＳ
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AI CROSS 株式会社 (E35117) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 原田典子及び執行役員 CFO Strategic Operations Group 本部長圖子田健は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
03/27 15:30 4811 ドリーム・アーツ
内部統制報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ドリーム・アーツ(E39009) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本孝昭及び取締役専務執行役員経営管理本部長牧山公彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
03/27 15:30 3054 ハイパー
内部統制報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 望月真貴子および取締役 CFO 江守裕樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
03/27 15:30 4375 セーフィー
内部統制報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 佐渡島隆平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって 機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるた
03/27 15:26 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
内部統制報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 ZenmuTech(E40429) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長阿部泰久及び最高財務責任者酒井茂輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して、財務報告に係る内部統制を
03/27 15:13 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
内部統制報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
目 20 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(E40452) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長三村博明及び取締役管理本部長松本勝裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
03/27 15:08 2503 キリンホールディングス
内部統制報告書－第187期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 キリンホールディングス株式会社 (E00395) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 27 日 【 会社名 】 キリンホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Kirin Holdings Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 COO 南方健志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員秋枝眞二郎 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区中野四丁目 10 番 2