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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 15:31 5039 キットアライブ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社キットアライブ(E37950) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長嘉屋雄大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
03/26 15:31 2932 ＳＴＩフードホールディングス
内部統制報告書－第9期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 STIフードホールディングス(E35947) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO 十見裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を
03/26 15:31 2436 共同ピーアール
内部統制報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共同ピーアール株式会社 (E05477) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役石栗正崇は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
03/26 15:31 7354 ダイレクトマーケティングミックス
内部統制報告書－第9期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 【 英訳名 】 Direct Marketing MiX Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長 CEO 植原大祐 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役 CFO 土井元良 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 9
03/26 15:30 3482 ロードスターキャピタル
内部統制報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ロードスターキャピタル株式会社 (E32779) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩野達志及び取締役最高財務責任者川畑拓也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに
03/26 15:30 5959 岡部
内部統制報告書－第82期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 岡部株式会社 (E01412) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 岡部株式会社 【 英訳名 】 OKABE CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員河瀬博英 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都墨田区押上二丁目 8 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
03/26 15:30 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
内部統制報告書－第10期(2024/11/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Heartseed 株式会社 (E39759) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 Heartseed 株式会社 【 英訳名 】 Heartseed Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福田惠一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CAO 平野達義 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/26 15:30 9345 ビズメイツ
内部統制報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ビズメイツ株式会社 (E38450) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木伸明及び経営戦略本部長 CFO 和田学は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」とい う)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
03/26 15:30 4755 楽天グループ
内部統制報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長三木谷浩史及び取締役副社長執行役員最高財務責任者廣瀬研二は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/26 15:30 3452 ビーロット
内部統制報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長宮内誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
03/26 15:27 5943 ノーリツ
内部統制報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
目 6 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹中昌之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
03/26 15:26 9827 リリカラ
内部統制報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員山田俊之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよ
03/26 15:23 4642 オリジナル設計
内部統制報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オリジナル設計株式会社 (E04955) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長菅伸彦は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制の
03/26 15:22 4612 日本ペイントホールディングス
内部統制報告書－第200期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所在の場所 】 大阪市北区大淀北 2 丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役代表執行役共同社長若月雄一郎及びウィー・シューキムは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
03/26 15:22 5563 新日本電工
内部統制報告書－第126期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青木泰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
03/26 15:18 1605 ＩＮＰＥＸ
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 INPEX(E00043) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社 INPEX 【 英訳名 】 INPEX CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長上田 隆 之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/26 15:18 7776 セルシード
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社セルシード(E24158) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橋本せつ子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/26 15:13 3449 テクノフレックス
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノフレックス(E35294) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼社長執行役員前島岳及び最高財務責任者取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意
03/26 15:04 7984 コクヨ
内部統制報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
) ( 東京都港区港南一丁目 8 番 35 号 ) 当社名古屋オフィス ( 名古屋市中区栄四丁目 1 番 1 号中日ビル17 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役社長黒田英邦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備
03/26 15:03 7128 ユニソルホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
主総会の決議により、 2026 年 1 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長古里龍平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南新町一丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニソルホールディングス株式会社 (E36707) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長古里龍平は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社