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「 太陽光 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/27 10:12 5341 ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス
内部統制報告書－第75期(2024/12/01－2025/11/30) 内部統制報告書
要性の観点 から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並び にその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社 4 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結 果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社 4 社について は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めて おりません。 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、当社グループは、主に衛生機器・洗面機器の製造、仕入、販売 及び建築仕上塗材の販売並びに太陽光発電
02/25 16:04 3266 ファンドクリエーショングループ
内部統制報告書－第17期(2024/12/01－2025/11/30) 内部統制報告書
結果、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要 な勘定科目に係る業務プロセスである貸付金の評価、太陽光発電事業における棚卸資産及び土地の評価のプロセスを評 価対象に追加しております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、2025 年 11 月 30 日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた しました。 4 【 付記事項 】 該当事項はありません。 5 【 特記事項 】 該当事項はありません。 2/2
12/22 17:00 3726 フォーシーズＨＤ
内部統制報告書－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
社及び連結子会社 2 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに 係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社 1 社については、金額的及び質的重要性の観 点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の主な事業は化粧品・健康食品・アロマ関連商品・女性の ライフステージの変化に対応した下着ブランドの通信販売事業、国内市場・海外市場におけるドラッグストア・バラエ ティショップなどの量販店舗への卸売事業、提案型ライフスタイルショップ「アロマブルーム」のリテール事業、太陽 光発
03/31 14:22 2743 ピクセルカンパニーズ
内部統制報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
務報告に係 る内部統制は有効でないと判断しました。 記 2024 年 11 月 12 日に第三者による特別調査委員会から受領した調査報告書により、2019 年から 2023 年当時、当社 子会社であったピクセルエステート株式会社 ( 以下 「PXE」という。)で行われていた太陽光発電事業において、前 代表取締役社長 ( 以下 「 前社長 」という。)が、同事業における土地や権利等の取得のための前渡金の支出を伴う 取引を仮装し、PXEの資金を流出させていたこと、また、支出した資金の一部は、前社長の借入金の返済に充てられ たこと( 以下 「 本件不正支出 」という。)などが判明し、長期間にわたり不
09/27 17:13 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
内部統制報告書－第25期(2023/07/01－2024/06/30) 内部統制報告書
WWB 株式会社と太陽光発電所の建設工事業者との間の一部の取引において有償支給取引が行 われており、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が 誤って計上されていることが判明いたしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 1.WWB 株式会社の事
07/01 16:40 8070 東京産業
内部統制報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
3 【 評価結果に関する事項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要 な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る 内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 (1) 今回発生した事案の発覚に至る経緯 2024 年 3 月期第 2 四半期決算の過程で、当社が関連する太陽光発電案件 ( 以下 「 本発電案件 」といいます。)に係 る特定の仕入先に対する長期未収入金の保全措置として担保設定を受けていた受入担保資産の一部が当社の承諾な く譲渡されていた事実が確認されまし
11/28 16:30 3647 ジー・スリーホールディングス
内部統制報告書－第13期(2022/09/01－2023/08/31) 内部統制報告書
や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセ スやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き い業務プロセスとして評価対象に追加しております。 3【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し ました。 4【 付記事項 】 該当事項はありません。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998) 内部統制報告書 5【 特記事項 】 当社は、2017 年 8 月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その
06/29 16:07 4651 サニックス
内部統制報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を 考慮して決定しており、当社及び連結子会社である善日 ( 上海 ) 能源科技有限公司、株式会社サニックスエナジー及 び善日 ( 嘉善 ) 能源科技有限公司の3 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに 係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しています。上記以外の連結子会社である株式会社サンエイム、株式会社サ ニックス・ソフトウェア・デザイン、株式会社サニックス太陽光でんき、株式会社サニックス・ソリューション、株 式会社 C&R、株式会社北海道サニックス環境、株式会社 SE
11/29 16:33 3647 ジー・スリーホールディングス
内部統制報告書－第12期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 内部統制報告書
測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセ スやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き い業務プロセスとして評価対象に追加しております。 3【 評価結果に関する事項 】 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2017 年 8 月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売上金額 280 百万円の計
06/30 17:09 1734 北弘電社
内部統制報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない と判断しました。 記 当社は、令和 4 年 3 月期第 1 四半期決算の作業過程において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設 工事に関わる案件について原価総額の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれたことから、過年度の 決算内容も含めて精査するため、令和 3 年 8 月 17 日に外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設 置し、当該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施しました。 同年 10 月 15 日、特別調査委員会から調査報告書
06/29 15:51 4651 サニックス
内部統制報告書－第44期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を 考慮して決定しており、当社及び連結子会社である善日 ( 上海 ) 能源科技有限公司、株式会社サニックスエナジー及 び善日 ( 嘉善 ) 能源科技有限公司の3 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに 係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しています。上記以外の連結子会社である株式会社サンエイム、株式会社サ ニックス・ソフトウェア・デザイン、株式会社サニックス太陽光でんき、株式会社サニックスソリューション、株式 会社 C&R、株式会社北海道サニックス環境、株式会社 SE
02/18 15:47 3647 ジー・スリーホールディングス
内部統制報告書－第11期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 内部統制報告書
部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2017 年 8 月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売上金額 280 百万円の計 上の時期は、本来であれば2019 年 8 月期に計上すべきものではないかとの外部からの指摘を受け、売上時期の適切性 について社内で検討した結果、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、2021 年 11 月 10 日に利害関係を 有しない外部専門家 3 名から構成される特別調査委員会を設置して、調査を進めておりました。 2022 年 1 月 28 日に特別調査委員会から調査報告書を受領した結果、連結の範囲並びに売上の計上
06/29 15:51 4651 サニックス
内部統制報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要 性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社である善日 ( 上海 ) 能源科技有限公司、株式会社サニックスエナ ジー及び善日 ( 嘉善 ) 能源科技有限公司の3 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しています。上記以外の連結子会社である株式会社サンエイム、 株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン、株式会社サニックス太陽光でんき、株式会社サニックスソリュー ション、株式会社 C&R、株式会社北海道サニックス環境、株式会社 SE