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「 継続企業の前提 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.156 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:02 9229 サンウェルズ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
プロセス( 固定資産減損プロセス及び税効果プロセス)、財務 報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセス( 継続企業の前提に関する評価プロセス)を評価対象に追加し ております。 3【 評価結果に関する事項 】 た。 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし 4【 付記事項 】 当事業年度の直前事業年度に係る内部統制報告書に記載されている開示すべき重要な不備については、以下の改善 措置を実施しており、内部統制が改善されていることを確認しました。 1 当社における全社的な内部統制の不備 (ⅰ) 不備内容 当社において判明した訪問看護
06/24 14:28 4265 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
内部統制報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
重要な事業拠点にかかわらず、財務報告の重要な 事項の虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして、固定資産の減損プ ロセス、投資有価証券の評価 ( 減損 )プロセス、税効果会計プロセス、貸倒引当金プロセス、継続企業の前提に関する評 価プロセスを評価対象に追加しております。 3【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い たしました。 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
06/23 12:06 2291 福留ハム
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
」 「 売掛金 」「 仕入 」「 買掛金 」「 棚卸資産 」に至る業務プロセスを評価の対象としております。 さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発 生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又 は業務に係る業務プロセスとして、固定資産の減損プロセス、棚卸資産の評価プロセス、貸倒引当金プロセス、税金・ 税効果プロセス、退職給付プロセス、継続企業の前提の評価プロセスを評価対象に追加しております。 3 【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、代表取締役社長福原治彦は、2026 年 3 月 31 日現在における当社グループの財務報告に係る内部統 制は有効であると判断しました。 4 【 付記事項 】 該当事項はありません。 5 【 特記事項 】 該当事項はありません。 2/2
06/22 10:10 3185 夢展望
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
売及び在庫管理が重要な収益獲得活動であることから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として 売上高、売掛金、仕入高、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重 要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記 載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス( 継続企業の前提の評価及び減損損 失 )を、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に含めております。 3【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 4【 付記事項 】 該当事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 2/2