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発表日	時刻	コード	企業名
10/07	15:10	3930	はてな
訂正四半期報告書－第22期第2四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日) 訂正四半期報告書
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 四半期財務諸表の四半期
10/07	15:05	3930	はてな
訂正四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日) 訂正四半期報告書
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 四半期財務諸表
09/22	15:00	6031	サイジニア
訂正四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 訂正四半期報告書
責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
09/13	15:22	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書
表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 23/24EDINET 提出書類 ムトー精工株式会社 (E01032) 訂正四半期報告書 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期
09/13	15:22	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 訂正四半期報告書
、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 21/22EDINET 提出書類 ムトー精工株式会社 (E01032) 訂正四半期報告書 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場
09/13	15:21	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
09/13	15:20	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日) 訂正四半期報告書
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 19
09/13	15:19	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) 訂正四半期報告書
期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
09/13	15:19	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書
レビュー報告書を提出する。 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に
09/13	13:08	9743	丹青社
訂正四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 訂正四半期報告書
れる。 19/20四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を 作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結 財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す る責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立 の立場から四半期連結財務諸表に対す
09/02	14:52	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第28期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 訂正四半期報告書
半期連結累計期間においては営業損失 72,016 千円、経常損失 50,564 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 51,435 千円を計上しております。財務基盤も盤 石とはいえず、不測の事態が発生すれば継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しま す。 このため、当社グループは安定的な黒字基盤を確立し健全な財務体質を確保することを最優先課題として、以下に 示す3つの施策を積極的に推進し、当社グループにおける経営基盤の強化を進めて参ります。 ●コーポレート・ガバナンスの充実 社外取締役の比率向上や、任意の指名委員会、報酬委員会の設置などを検討し、一部の者への権限集中を避
09/02	14:42	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書
事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記 載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 なお、新型コロナウイルス感染拡大により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、引き続き 注視してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 142,352 千円、 経常損失 143,023 千円、親会社株主に帰属する四半期純損
09/02	14:39	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書
連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記 載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 なお、新型コロナウイルス感染拡大により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、引き続き 注視してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 134,772 千円、 経常損失 119,045 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 125,246 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石 とはいえず
09/02	14:35	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 訂正四半期報告書
してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 99,768 千円、 経常損失 83,526 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 89,267 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石と はいえず、不測の事態が発生すれば継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しま す。 しかしながら、第 2[ 事業の状況 ]3[ 財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 ](5)「 継続企 業の前提に関する重要事象等について」に記載のとお
09/02	14:20	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書
) 訂正四半期報告書 (1) 新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 126,387 千円、 経常損失 159,474 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 188,506 千円を計上しておりますが、財務
09/02	14:16	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) 訂正四半期報告書
載した事業等のリスクについて 当第 2 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 49,061 千円、 経常損失 86,781 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 89,956 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石と はいえず、不測の事態が発生すれば継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
09/02	14:12	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日) 訂正四半期報告書
および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、引続き 注視してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 33,561 千円、 経常損失 77,995 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 80,619 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石と はいえず、不測の事態が発生すれば継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しま す。 しかしながら、第 2[ 事業の状況 ]3[ 財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 ](5)「 継
09/02	14:01	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第25期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日) 訂正四半期報告書
事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 258,059 千円、 経常損失 368,530 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 305,715 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石 とはいえず、不測の事態
08/31	16:34	6191	エアトリ
訂正四半期報告書－第16期第2四半期(令和3年10月1日－令和4年3月31日) 訂正四半期報告書
査役会の責任 経営者の責任は、国際会計基準第 34 号 「 期中財務報告 」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示す ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示す るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第 1 号 「 財務諸表の表示 」 第 4 項に基づき、継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある
08/31	16:33	6191	エアトリ
訂正四半期報告書－第16期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 訂正四半期報告書
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第 1 号 「 財務諸表の表示 」 第 4 項に基づき、継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る 9/10EDINET 提出書類 株式会社エアトリ(E32194) 訂正四半期報告書 要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにお